Законом Приморского края от 20 декабря 2010 года № 711-КЗ "О краевом бюджете на 2011 год" (в редакции закона Приморского края от 11 августа 2011 года № 798-КЗ) утверждены основные характеристики краевого бюджета:
общий объем доходов - 81 662 484,2 тыс. рублей;
общий объем расходов - 94 762 981,0 тыс. рублей;
дефицит - 13 100 496,8 тыс. рублей.
Администрацией Приморского края уточнены основные параметры краевого бюджета, в том числе:
общий объем доходов остался на прежнем уровне;
общий объем расходов увеличен на 626 447,6 тыс. рублей и составил 95 389 428,6 тыс. рублей;
дефицит - на прежнем уровне.
За отчетный период в доходы краевого бюджета поступило 62 919 434,0 тыс. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 77,0 %, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам исполнение сложилось в объеме 31 598 639,2 тыс. рублей (75,6 %), по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета - 31 320 794,8 тыс. рублей (78,6 %).
Расходные обязательства краевого бюджета исполнены на 53546436,6 тыс. рублей или на 56,1 % к уточненным годовым бюджетным назначениям, что ниже уровня исполнения бюджетных назначений по доходам и соответствующего периода прошлого года (58,7 %).
Для исполнения расходов краевого бюджета в 2011 году в полном объеме в 4 квартале необходимо освоить 43,9 % уточненных годовых бюджетных назначений.
Расходы краевого бюджета по разделам исполнены не пропорционально: от 73,6 % "Национальная оборона" до 27,3 % "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
За отчетный период на уровне менее 50,0 % исполнены кассовые расходы 12 главными распорядителями бюджетных средств.
За 9 месяцев 2011 года краевой бюджет исполнен с превышением доходов над расходами в объеме 9372997,4 тыс. рублей.
Отмечается устойчивая тенденция исполнения краевого бюджета с профицитом при утвержденном дефиците.
Возврат бюджетных кредитов в краевой бюджет составил 10,0 % планируемого объема (311455,5 тыс. рублей) или 31200,1 тыс. рублей.
В отчетном периоде за счет средств краевого бюджета исполнялись мероприятия 20 ДКЦП из 24 на общую сумму 12091608,8 тыс. рублей или 47,1 % от уточненных бюджетных назначений. Доля ДКЦП составила 22,6 % в общем объеме исполненных расходов.
За 9 месяцев 2011 года из краевого бюджета не финансировались программные мероприятия 4 ДКЦП:
"Формирование информационного общества в Приморском крае" на 2011-2014 годы;
"Сейсмобезопасность территорий Приморского края" на 2011-2017 годы;
"Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Приморского края" на 2009-2011 годы;
"Безопасный город" на 2011 год.
Кроме того, на низком уровне (менее 30 %) исполнено 9 ДКЦП.
По большинству программ причинами неисполненных программных мероприятий является позднее принятие нормативных правовых актов Администрации Приморского края, в том числе на основании которых выделяются субсидии на реализацию программных мероприятий бюджетам муниципальных образований. Кроме того причинами невыполнения являются: позднее проведение конкурсных процедур и заключение договоров, недостаточное количество участников программных мероприятий и их реализация в 4 квартале текущего года.
Сложившаяся ситуации приведет к невозможности в полном объеме освоить утвержденные годовые назначения, что, в свою очередь, повлияет на достижение конечных целей и результатов программ.
Бюджетные назначения на реализацию программы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" составили 17962438,2 тыс. рублей. Исполнение - 9130254,5 тыс. рублей или 50,8 %.
| Председатель Контрольно-счетной палаты |
С.В. Старовойтов |
